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365bet体育在线手机版2020年部门预算
时间:2020-06-24 16:45:52   来源:   点击数: 
 
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第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表

 
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2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    (一)市总工会职能简介
    1.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针任务、决议和省、市工会代表大会制定的工会工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
    2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的处理。
    3.负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导非公企业组建工会和开展工会工作;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质,建设“四有”职工队伍。
    4.协助各区、县党委和市级有关部门,职能局党组(党委)管理各区、县工会和市直机关企事业工会,产业工会的领导班子;监督、检查市总机关及直属单位工会党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市区县和大中型企业、行业工会干部培训工作。
    5.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全总、省总做好在遂全国、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。
    6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    7.承办市委、市政府和省总交办的其他事项。
    (二)市总工会2020年重点工作
    1.保持正确方向,团结引领广大职工听党话跟党走。坚定政治立场,加强思想引领。始终坚持党的领导,严守党的政治纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧扣中央、省委、市委决策部署和全总、365bet体育在线手机版工作安排,依法依章程开展工作。深化“中国梦•劳动美”主题教育,广泛开展职工志愿服务和文明创建等活动。加强对新生代职工和农民工的人文关怀和心理疏导,增强思想政治工作的针对性。加强工会联系引导劳动关系领域社会组织工作,强化政治引领和联系服务。加强职工文化建设,开展“全民阅读进企业”“玫瑰书香”等活动。
    2.促进建功立业,践行新发展理念助推高质量发展。深化劳动技能竞赛,弘扬劳模精神。围绕我市“5+2+1”现代产业体系,紧扣当前“打赢疫情防控阻击战,助力复工复产”重点任务,广泛深入开展主题劳动竞赛,做实重点项目、重点企业“定向•定量”劳动竞赛。加强和改进产业工人队伍思想政治建设,保障落实产业工人权益待遇,推动更多惠及产业工人的政策举措落地见效。正确应对疫情对职工成长成才的冲击,创新开展“线上”与“线下”相结合的技能培训。支持重点产业重点企业重点工种技能人才队伍建设,积极组织参加遂州技能人才大赛、“遂州工匠”评选活动,推进产业工人队伍建设改革。落实劳模“三金”,组织开展劳模健康体检和疗休养活动,实现劳模服务精准化。做好全国、省部级劳模推荐评选工作,推动人选向抗疫一线倾斜,大力弘扬劳模精神,发挥劳模精神引领。积极创建劳模创新工作室,培育一批优秀劳模创新工作室,促进创新工作室集约化、集群化发展。
    3.密切联系职工,不断提高职工群众获得感幸福感。依法维护职工合法权益,服务职工群众。推进“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动,开展普法宣传。健全工会法律服务体系,建设重点区域、重点企业劳动关系监测站点,加大购买专业社会组织法律服务力度。全面完成创新企事业单位民主管理制度改革任务,制定工会推进完善劳动关系协商协调机制意见,健全集体协商质效评估体系,推进已建会企业集体协商建制率。深化“安康杯”竞赛,推动落实《女职工劳动保护特别规定》,推动城镇困难职工纳入党政制度保障主渠道,常态化实施工会“6+1”“四季送”,优化职工服务中心综合服务功能,推进遂宁籍农民工服务站建设,持续帮扶联系贫困村,巩固脱贫成效。积极打造普惠服务拳头项目,推动普惠服务常态化、长效化。
    4.深化改革创新,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。加强工会自身改革,筑牢工会基层基础。围绕增“三性”、去“四化”要求推进工会自身改革,增强依法建会、科学管会、从严治会能力水平,不断丰富模式、创新手段、拓展载体,健全完善联系广泛、服务职工的工会工作体系。鼓励发扬首创精神,支持基层工会大胆探索,及时总结先进经验,形成制度机制,巩固改革成效。推进基层工会“网格化”提质扩面,提升基层工会参与社会治理工作实效。配套补助乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作专项经费,夯实基层工会工作基础。扎实开展企业建会专项行动,推进企业单独或联合建会工作,提升全市基层工会组建率、职工入会率。提升工会服务八大群体质效,做好基层工会职工之家阵地建设省级建设项目申报工作。全面建成遂宁市工会网上工作平台,建好工会会员联系服务手机APP“川工之家”之“遂宁频道”(含县<市>区频道),推动工会网上工作平台进机关、进企业、进社区、进学校。
    5.强化自身建设,营造风清气正良好政治生态。加强工会党的建设,强化干部队伍建设。全面落实新时代党的建设总要求,压紧压实全面从严治党主体责任,提高工会系统党建质量,打造坚强战斗堡垒。把“不忘初心、牢记使命”作为加强工会组织党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈,巩固发展主题教育成果。推进全市工会系统党风廉政建设,综合运用监督执纪“四种形态”,加强反面典型案例警示教育,营造风清气正的良好政治生态。积极做好工会干部协管工作,推动完善工会干部培养、交流和使用制度,科学制定社会化工会工作者管理办法和激励机制,开展优秀基层工会干部、工会积极分子评选和非公企业工会主席岗位补贴工作。加强社会化工会工作者能力素质建设。
严守廉洁自律底线,统筹推进其他各项工作。巩固落实中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则成果,坚决纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义。严格落实党组议事规则,规范执行“三重一大”决策制度。深化对工人文化宫建设、专项资金分配使用、评先评优名额分配等重点领域、关键环节的廉政风险排查,不断完善审查审计监督机制,依法开展审查审计监督工作,推动“下审一级”工作机制落地落实。加强对工会经费使用管理的监督指导,依法依规收管用好工会经费。指导、督促县(市、区)工会积极做好小微企业工会经费全额返还工作,调整优化支出结构。推进工会财会管理规范化建设,依法合规管好用好工会阵地和资产。继续加强工会理论研究、工会统计、工会信息、信访维稳、工作督查、安全、禁毒、防艾、节能、办公用房管理、老干部服务等工作,实现工会工作全面协调发展。
    二、部门预算单位构成
    市总工会为一级预算管理单位,无下属二级预算单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市总工会2020年收支总预算809.40万元,较2019年收支预算总数增加42.32万元,主要原因是市财政统一承担全市市级劳动模范离退休荣誉津贴并提高发放标准。
    (一)收入预算情况
    市总工会2020年收入预算809.40万元,其中:上年结转7.00万元,占0.86%;一般公共预算拨款收入802.40万元,占99.14%。
    (二)支出预算情况
    市总工会2020年支出预算809.40万元,其中:基本支出115.04万元,占14.21%;项目支出694.36万元,占85.79%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    市总工会,2020年收支总预算809.40万元,较2019年收支预算总数增加42.32万元,主要原因是市财政统一承担全市市级劳动模范离退休荣誉津贴并提高发放标准。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入802.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.00万元;支出包括:一般公共服务支出767.95万元、社会保障和就业支出26.06万元、卫生健康支出5.34万元、住房保障支出10.05万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市总工会,2020年收支总预算802.40万元,较2019年收支预算总数增加35.32万元,主要原因是市财政统一承担全市市级劳动模范离退休荣誉津贴并提高发放标准。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出760.95万元,占94.83%;社会保障和就业支出26.06万元,占3.25%;卫生健康支出5.34万元,占0.67%;住房保障支出10.05万元,占1.25%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为73.59万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为210.06万元,主要用于困难职工帮扶、劳模津贴及劳动竞赛等专项业务活动等。
    3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为477.30万元,主要用于对遂宁市乡镇(街道)、开发区(产业园区)工会工作经费专项补助。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为13.97万元,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为9.27万元,主要用于缴纳基本养老保险支出。
    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤2020年预算数为2.82万元,主要用于机关遗属人员补助。
    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为5.34万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。
    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为10.05万元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
     市总工会2020年一般公共预算基本支出115.04万元,其中:
     人员经费89.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
    公用经费25.39万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
     市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.47万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
    (二)公务接待费较2019年预算下降2.08%。主要原因是公务接待活动减少。
    2020年公务接待费计划用于公务接待相关费用。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
    八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
    市总工会2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.47万元,其中:会议费0.60万元,培训费0.87万元,差旅费0万元。
    (一)会议费与2019年预算持平。
    (二)培训费与2019年预算持平。
    (三)差旅费与2019年预算持平。
     九、政府性基金预算支出情况说明
    市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    十、国有资本经营预算支出情况说明
    市总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2020年,市总工会机关运行经费财政拨款预算为25.39万元,较2019年预算减少0.74万元,下降2.83%,主要原因是压缩一般性支出,预算支出减少。
    (二)政府采购情况
    市总工会2020年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2019年底,市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。
    2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市总工会全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十二、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公      杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2020年部门预算报表.xls
5b8102eadf1171696d04ef5483d08e21.xls (218.50 KB)
2020年部门预算绩效目标表.xls
e3ce62d8ca2c00fe4c6a0465cbbc7f5b.xls (59.50 KB)
 
编辑:宣教部
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